一、項目概況

昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院將于近期啟動委托會計師事務(wù)所開展財務(wù)收支審計、內(nèi)控風(fēng)險評估及內(nèi)部控制評價服務(wù)采購項目，為充分了解市場情況，保證本項目工作公正、公平、公開順利開展，我院擬對該項目進行院內(nèi)咨詢，有意者請攜帶有關(guān)資料前來我院溝通洽談。

二、項目內(nèi)容：

1、2023-2025年度醫(yī)院財務(wù)收支審計（含工會帳）。按照國家財務(wù)審計、稅務(wù)法規(guī)、政府會計制度、醫(yī)院財務(wù)制度、醫(yī)院會計制度等法律法規(guī)對醫(yī)院年度財務(wù)報告進行審計。核實醫(yī)院收入、支出的真實性、完整性；審核醫(yī)院資產(chǎn)的安全性、完整性；政府會計制度的執(zhí)行情況；會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性等出具財務(wù)審計報告。實施審計過程中發(fā)現(xiàn)會計核算、預(yù)算管理、財務(wù)管理、內(nèi)部控制、工會賬務(wù)處理、黨委賬務(wù)處理及上一年度審計報告發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行核實等問題情況，向委托方出具管理建議書。

2、為全面推進醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)，進一步規(guī)范經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動，有效防范和管控內(nèi)部運營風(fēng)險，根據(jù)《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務(wù)發(fā)〔2020〕31號）、關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進一步加強公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的通知（財會【2023】31號）等文件精神，對醫(yī)院內(nèi)部控制活動進行評價及風(fēng)險評估，評價內(nèi)容包含單位層面及業(yè)務(wù)層面。

其中：單位層面關(guān)注的內(nèi)容情況：內(nèi)部控制組織建設(shè)、內(nèi)部控制機制建設(shè)、內(nèi)部控制制度建設(shè)、內(nèi)部控制隊伍建設(shè)、內(nèi)部控制流程建設(shè)及其他需要關(guān)注的內(nèi)容等。

業(yè)務(wù)層面關(guān)注的內(nèi)容情況：預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、信息系統(tǒng)管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理、科研項目和臨床試驗項目管理、教學(xué)管理、互聯(lián)網(wǎng)診療管理、醫(yī)聯(lián)體管理等。

對以上內(nèi)容出具風(fēng)險評估及內(nèi)部控制評價報告（評價報告覆蓋相關(guān)部門要求的真實性聲明、評價工作總體情況、評價依據(jù)、評價范圍、評價程序和方法、風(fēng)險及其認(rèn)定、風(fēng)險整改及對重大風(fēng)險擬采取的控制措施、評價結(jié)論等內(nèi)容）。

3、服務(wù)周期：嚴(yán)格按照采購人時限要求提交成果報告；

4、服務(wù)質(zhì)量要求：滿足采購人要求，保證投入的服務(wù)人員能及時、優(yōu)質(zhì)做好全過程的服務(wù)工作，配套服務(wù)人員能隨叫隨到。

5、項目實施地點：采購人指定地點。

6、其他：本項目只設(shè)一個標(biāo)段。

三、資質(zhì)要求

1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力：須在中華人民共和國境內(nèi)注冊，且具備獨立法人資格，提供有效的營業(yè)執(zhí)照。

2、具備行業(yè)主管部門頒發(fā)的有效執(zhí)業(yè)資格證書，年審合格且無不良記錄，具備承擔(dān)相應(yīng)審計風(fēng)險的能力。

3、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度，提供近三年任意年度經(jīng)審計的財務(wù)報表及審計報告。

4、須有履行合同所必需的設(shè)備和國家規(guī)定的專業(yè)技術(shù)能力證明材料（提供書面聲明）。

5、類似業(yè)績要求：近三年承擔(dān)過類似業(yè)績。

6、供應(yīng)商參加招標(biāo)采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄（重大違法記錄，是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰）的書面聲明。

7、信譽要求：信譽良好，當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門暫停或取消投標(biāo)資格；未有因執(zhí)業(yè)質(zhì)量與執(zhí)業(yè)道德等問題受到處罰、懲戒或通報的記錄，經(jīng)營活動中無重大違法違紀(jì)記錄。

8、不接受聯(lián)合體申請。

四、報名

1、報名時間：2024年12月16日至12月20日17:00前；

2、報名方式：網(wǎng)上報名，郵箱：plqrmyysjk@163.com。凡有意參加本次咨詢的廠商和（或）供應(yīng)商，請于報名截止時間前將其營業(yè)執(zhí)照、法人代表人身份證或其委托人的授權(quán)委托書（上述材料應(yīng)為逐頁加蓋公章的彩色PDF掃描件）發(fā)至郵箱，郵件需包含參加項目名稱、公司名稱、委托人姓名和聯(lián)系電話。

3、報名截止之后將對各供應(yīng)商進行資格審核，審核通過的供應(yīng)商方可前往醫(yī)院參與咨詢會議。

五、咨詢會議

1、會議時間：另行通知，若未按時簽到視為自動放棄，不予受理；

2、會議地點：昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院門診樓六樓會議室；

3、咨詢會議提交資料：提交的資料需包含但不限于以下內(nèi)容：

（1）供應(yīng)商基本情況表；

（2）營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）；

（3）行業(yè)主管部門頒發(fā)的有效執(zhí)業(yè)資格證書（復(fù)印件加蓋公章）；

（4）法定代表人身份證明書（附法定代表人身份證原件復(fù)印件）；

（5）法定代表人簽署授權(quán)委托書（附授權(quán)委托人身份證原件復(fù)印件）；

（6）近三年任意年度經(jīng)審計的財務(wù)報表及審計報告；

（7）具備承擔(dān)相應(yīng)審計風(fēng)險的能力的承諾書原件；

（8）擬派往本項目組成員情況表；

（9）信譽情況：供應(yīng)商參加招標(biāo)采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄（重大違法記錄，是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰）的書面聲明。信譽良好，當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門暫停或取消投標(biāo)資格；未有因執(zhí)業(yè)質(zhì)量與執(zhí)業(yè)道德等問題受到處罰、懲戒或通報的記錄，經(jīng)營活動中無重大違法違紀(jì)記錄；（提供書面聲明）

（10）項目審計方案（審計費報價、服務(wù)實施工作方案、服務(wù)質(zhì)量和進度控制措施及承諾、項目管理及保密措施、項目組織機構(gòu)人員配置、對本項目的合理化建議等）；

（11）2020年至今完成的類似業(yè)績項目情況表，附加蓋公章的中標(biāo)/成交通知書或者合同復(fù)印件；

（12）供應(yīng)商認(rèn)為其他有必要提交的資料；

注：提交資料時，請將以上資料按順序裝訂成冊，預(yù)備紙質(zhì)版正本壹份、副本壹份及電子文檔壹份（光盤刻錄或U盤，電子文檔為全部文件簽字蓋章后掃描至PDF版內(nèi)容）帶到會場；請將文件正、副本、電子文檔裝入文件袋中加以密封，并在封貼處加蓋公司公章，我院將留存?zhèn)溆茫?/span>

現(xiàn)場咨詢會時，我院將對項目相關(guān)事宜進行詳細咨詢，響應(yīng)人須派熟悉與本項目有關(guān)工作的資深業(yè)務(wù)人員參會，以免影響咨詢會效果。

六、聯(lián)系方式

采購人：昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院。

地  址：云南省昆明市盤龍區(qū)園博路13號。

聯(lián)系人： 王老師、周老師

電  話： 0871-63165236

郵  箱：plqrmyysjk@163.com

 

                                                         盤龍區(qū)人民醫(yī)院

2024年12月13日